EJECUCION PRESUPUESTAL REGION APURIMAC AL 30.06.12‏

EJECUCION DEL PRESUPUESTO NACIONAL 2011
RESUMEN EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2011 - APROBADO A NIVEL NACIONAL
TOTAL PRESUPUESTO 2011 - APROBADO 88,460,589,913 113,666,410,414 94,979,195,679 94,398,005,318 21,537,679,594 83.0%
Sector
APROBADO
CONG. R EP.
PIA
MODIFICADO MEF
PIM
Ejecución
Avance
Compromiso Devengado %
NO EJECUTADO
AL 31.12.11
GOBIERNO NACIONAL 62,593,785,792 68,742,263,143 59,980,156,447 59,729,611,817 11,281,925,827 86.9%
GOBIERNO REGIONALES 13,839,277,025 21,004,865,907 17,488,599,247 17,422,477,826 3,582,388,081 82.9%
GOBIERNOS LOCALES 12,027,527,096 23,919,281,364 17,510,439,986 17,245,915,678 6,673,365,686 72.1%
TOTAL EJECUTADO PRESUPUESTO 2011 - NACIONAL 88,460,589,913 113,666,410,414 94,979,195,680 94,398,005,321 21,537,679,594 83.0%
EJECUCION PRESUPUESTAL AL 30.06.12
PRESUPUESTO APROBADO 2012 95,534,635,146 112,699,468,282 69,112,439,938 41,572,977,990 39,985,858,344 36.90% 60.20%
Sector PIA PIM
Compromiso
Anual AL
30.06.12
Ejecución al 30.06.12 Avance
ANUAL
%
Avance
30.06.12
Ejecutado No ejecutado %
PRESUPUESTO EJECUTADO GOBIERNO NACIONAL
AL 30.06.12 – ANEXO 01 64,972,875,130 68,369,933,447 46,274,058,532 24,710,477,444 43,659,456,003 36.10% 53.40%
EJECUCION PRESUPUESTAL GOBIERNOS
REGIONALES AL 30.06.12 – ANEXO 02 14,789,300,997 20,093,425,258 11,980,709,982 8,368,371,131 11,725,054,127 41.60% 69.80%
EJECUCION PRESUPUESTAL GOBIERNOS LOCALES
AL 30.06.12 – ANEXO 03 15,772,459,019 24,236,109,577 10,857,671,425 8,494,129,418 15,741,980,159 35.00% 78.20%
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTO 2012 AL 30.06.12 95,534,635,146 112,699,468,282 69,112,439,939 41,572,977,993 71,126,490,289 36.9% 60.2%
COMENTARIO:
1. En el Presupuesto 2011 al 31 de Diciembre se ejecuto a nivel global el 83%. Dejándose de ejecutar S/.
21,537´679,594, los Gobiernos Locales son los que menos ejecución presupuestaria realizaron.
2. Al 30 de Junio del 2012 a nivel Global se está ejecutando el 36.9%, faltando ejecutar por ejecutar el 63.1%a que
representa S/. 71,126´490,289.- De acuerdo al presupuesto por Resultados se debió alcanzar por lo menos el 50%.
3. A nivel de compromiso presupuestal de Enero a Junio se debió ejecutar S/. 69,112´439,939 y solo se ha ejecutado
S/. 41,572´977,993 que representa el 60.2%, dejándose de ejecutar S/. 17,539´461,946 es decir el 39.8%